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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-18 21:47

您好，是的，您寫分錄沒有問題

陳愛娟 追問

2022-01-18 21:52

以前繳納的時(shí)候借:未交增值稅
貸:銀行存款，我需要做一筆，借:未交增值稅負(fù)數(shù)，貸未分配利潤負(fù)數(shù)嗎？

maize老師 解答

2022-01-18 21:56

不需要，這個(gè)增值稅是負(fù)債科目不需要沖未分配利潤

maize老師 解答

2022-01-18 21:58

紅字增值稅會(huì)沖那個(gè)藍(lán)字增值稅，你看那個(gè)余額做應(yīng)交增值稅，貸銀行就可以這樣就平掉了，紅字假設(shè)100藍(lán)字是1000那你增值稅，做就是900

陳愛娟 追問

2022-01-18 23:29

好的好的

maize老師 解答

2022-01-19 10:22

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好，先轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸銀行存款
2018-12-05 15:14:23
您好， 沒錯(cuò)的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
你好 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2019-11-12 10:21:18
是的，幫您列一個(gè)完整分錄 如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下（即，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況），是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 次月繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2019-06-17 16:30:17
你好，小規(guī)模增值稅是這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-08-07 11:57:46
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