公司員工代付了一筆款項，在財務(wù)系統(tǒng)里應(yīng)該怎么做賬？在系統(tǒng)里錄入采購單時，付款應(yīng)該怎么填，還是等員工報銷了之后再填？

答： 等員工報銷了之后再填，

一般財務(wù)報銷制度包括采購付款報銷流程嗎?

答： 包括 財務(wù)報銷制度包括了 第一條采購付款報銷流程 1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實，由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等); 第二條借款報銷流程 1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。 第三條日常費用報銷流程

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

再采購系統(tǒng)做的訂單，生成應(yīng)付憑證，但是付款是由員工直接付款，報銷給員工的，這類要怎么做賬呢？

答： 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目