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老師您好，我們公司開(kāi)出了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票35萬(wàn)元，后來(lái)這35萬(wàn)元收回來(lái)到公司對(duì)公賬戶了，再后來(lái)這35萬(wàn)元轉(zhuǎn)給法人名下的個(gè)人卡里了，所以一直掛在其他應(yīng)收款～法人這個(gè)科目里，如果還不處理，我怕讓交稅，法人也還不回來(lái)，也開(kāi)不出30來(lái)萬(wàn)的發(fā)票，有什么別的辦法嗎？
火龍果
于2022-01-20 11:48 發(fā)布 ??733次瀏覽
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小寶老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-20 11:50
老師好，我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的，屬于設(shè)備制造行 問(wèn)
他是用的建房屋的嗎？是的話這一部分不用開(kāi)發(fā)票，你做在建工程就行，你也不需要交稅，也不需要紅沖發(fā)票。 答
請(qǐng)問(wèn)老師，我們目前有4個(gè)主體公司，近期2家公司出現(xiàn) 問(wèn)
前期梳理：聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備，記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息，三方簽字確認(rèn)；核對(duì)賬務(wù)，確保賬實(shí)一致，補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置： 可用設(shè)備：按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移，清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來(lái) / 資本公積，接收方按原值 %2B 對(duì)方折舊入賬；同一集團(tuán)無(wú)償轉(zhuǎn)移不視同銷售，留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備：先出鑒定報(bào)告，清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”，處置殘值繳稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益；損失憑報(bào)告稅前扣除，區(qū)分正常 / 非正常損失（后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）。 后期收尾：歸檔全套資料，注銷前核查稅務(wù)，接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下：購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，如果是從? 問(wèn)
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開(kāi)專票，按票面稅額抵扣；如果按3%征收率開(kāi)專票，則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣？ 答
老師，想問(wèn)一下，公司用員工身份證辦理的對(duì)公網(wǎng)銀（一 問(wèn)
同學(xué)，你好 有影響的，建議公司及時(shí)更換一下 答
老師，合同里面大寫金額是對(duì)的，小寫金額分節(jié)號(hào)標(biāo)錯(cuò) 問(wèn)
你好，這個(gè)沒(méi)有影響，以大寫金額為準(zhǔn) 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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火龍果 追問(wèn)
2022-01-20 11:52
小寶老師 解答
2022-01-20 12:23
火龍果 追問(wèn)
2022-01-20 14:50
小寶老師 解答
2022-01-20 14:51
火龍果 追問(wèn)
2022-01-20 14:53
火龍果 追問(wèn)
2022-01-20 14:56
小寶老師 解答
2022-01-20 15:08
火龍果 追問(wèn)
2022-01-21 10:30
小寶老師 解答
2022-01-21 10:30