老師,麻煩問一下,公司2021年的時候賬務(wù)處理時一筆收入成本都沒做,今天我才看到2021年公司竟然簽了100多萬的合同,也有相關(guān)的成本發(fā)票(均沒做賬)小規(guī),這個要怎么弄?
童心依然
于2022-01-26 08:56 發(fā)布 ??466次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-26 09:03
你好,那你們的業(yè)務(wù)完成嗎?
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你好 你用入庫單和對方送貨單以及付款單做 暫估 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 ; 收到發(fā)票 借銀行存款或者應(yīng)付賬款 貸庫存商品-暫估 。 按發(fā)票做 借庫存商品進項稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
2020-03-19 11:11:18

你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-10-25 11:04:31

你好,是剩余部分不需要支付了嗎?
2019-05-14 10:38:28

你好,整個過程是這樣處理
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-09-04 20:56:25

您好
4月暫估成本入賬 結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本
5月收到發(fā)票沖銷暫估
2019-06-06 20:14:15
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