Katherine 追問

2022-02-08 22:33

怎么做分錄呀

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:33

你之前暫估的時(shí)候憤怒怎么做的？

Katherine 追問

2022-02-08 22:34

如果我們這個(gè)月還是完不成當(dāng)時(shí)的暫估怎么辦呢，稅已經(jīng)按照暫估收入交了

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:35

那你就沖減收入就行呀，就相當(dāng)于沖減的時(shí)候，你本期應(yīng)該交的稅也會沖剪，就相當(dāng)于直接減少了當(dāng)期應(yīng)該交的。

Katherine 追問

2022-02-08 22:36

借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入**產(chǎn)品暫估應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:37

那你現(xiàn)在就是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，
同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

Katherine 追問

2022-02-08 22:37

可以再詳細(xì)的解答一下嗎？不太明白

Katherine 追問

2022-02-08 22:39

借主營業(yè)務(wù)成本-暫估貸庫存商品，當(dāng)時(shí)這么記的，成本再怎么沖呢

Katherine 追問

2022-02-08 22:39

應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的話這個(gè)月的納稅申報(bào)怎么報(bào)呀？

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:44

借，以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)
貸，庫存商品，負(fù)數(shù)

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:45

就是用負(fù)數(shù)把你之前的給他沖掉就行呀。

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:45

那你在你的申報(bào)里面的未開票銷售額填寫負(fù)數(shù)就行了。

Katherine 追問

2022-02-08 22:47

那稅務(wù)不會核查嗎

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:51

你那個(gè)暫估沖的話，這個(gè)就是正常情況啊，因?yàn)槟銢]有完成。

陳詩晗老師 解答

2022-02-08 22:51

張文的話，只要你有事實(shí)依據(jù)存在，這個(gè)就沒啥問題。