
老師,你好,1月份作廢發(fā)票一份,請問開票系統(tǒng)的月度統(tǒng)計里的正數(shù)銷項稅額包含作廢的嗎?如果申報所得稅的銷賬稅額是按正數(shù)稅額申報還是需要減去作廢稅額?
答: 你好,你直接看實際銷項金額就可以的,這個是不包含的。
建安業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票,9月2張票面已作廢,9月系統(tǒng)忘作廢金額200000元,現(xiàn)在申報季度所得稅,如何處理才不交作廢200000的所得稅
答: 這個沒有辦法,沒有作廢,必須申報收入,申報收入就需要交企業(yè)所得稅,只能暫估費用少交企業(yè)所得稅(暫時的行為),后期必須的費用票
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,公司小規(guī)模,9月份把一張銷售發(fā)票做了收入和成本結(jié)轉(zhuǎn),這個月才發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票是作廢的(增值稅申報系統(tǒng)有這張作廢發(fā)票的數(shù)據(jù)也申報了,增值稅系統(tǒng)沒有作廢成功),所得稅已經(jīng)申報,這個月改怎么調(diào)賬呢?
答: 你好,這個月開紅字發(fā)票紅沖收入和成本就可以。借、應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。 成本,之前的分錄不變,金額是負數(shù)。


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2022-02-12 11:06
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