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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-12 11:04

你好,你直接看實際銷項金額就可以的,這個是不包含的。

啊哈 追問

2022-02-12 11:06

增值稅申報的話,只用考慮開出的正數(shù)稅額對嗎?

啊哈 追問

2022-02-12 11:07

實際銷售金額,就是正數(shù)金額
實際銷售稅額,就是正數(shù)稅額
可以這么理解嗎?

郭老師 解答

2022-02-12 11:07

實際銷售金額這個是扣除了負數(shù),然后扣除了作廢之后的。

啊哈 追問

2022-02-12 11:15

你好,老師,比如:本月正數(shù)稅額10000,無負數(shù)稅額,作廢稅額2000
請問實際稅額是10000還是10000-2000=8000

郭老師 解答

2022-02-12 11:16

實際的應(yīng)該是1萬減去2萬。

啊哈 追問

2022-02-12 11:29

你好,老師,我打開增值稅申報附表一,顯示的本月銷賬稅額為10000,也就是正數(shù)稅額,沒有減去作廢稅額


請問該如何處理

郭老師 解答

2022-02-12 11:33

你好,你的實際銷項金額是多少?開票系統(tǒng)里面。

啊哈 追問

2022-02-12 11:39

你好,老師,我好像明白了,本期實際銷賬稅額應(yīng)該就是正數(shù)稅額(本期無負數(shù)稅額),作廢稅額沒有計算在內(nèi)

郭老師 解答

2022-02-12 11:40

那就填寫這個實際銷售金額。

啊哈 追問

2022-02-12 11:44

好的,謝謝,老師
麻煩您也再確認下,實際銷售金額到底是正數(shù)扣除負數(shù),之后,是否還需要再扣除作廢的部分

郭老師 解答

2022-02-12 11:47

你好,他已經(jīng)扣除了負數(shù)銷售額和作廢的。

上傳圖片 ?
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你好,你直接看實際銷項金額就可以的,這個是不包含的。
2022-02-12 11:04:15
這個沒有辦法,沒有作廢,必須申報收入,申報收入就需要交企業(yè)所得稅,只能暫估費用少交企業(yè)所得稅(暫時的行為),后期必須的費用票
2017-10-03 11:10:47
您好 申報增值稅時,發(fā)票統(tǒng)計的銷項正廢金額不管
2021-06-04 17:31:47
你好,這個月開紅字發(fā)票紅沖收入和成本就可以。借、應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。 成本,之前的分錄不變,金額是負數(shù)。
2021-11-30 14:53:21
不能 需要去稅務(wù)局修改申報表 直接在下個月減去的話,你增值稅申報表比對不通過的。
2021-06-23 12:51:20
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