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送心意

徐悅

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-15 16:59

借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出）22
貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22

維C 追問

2022-02-15 17:09

我這些對嗎

維C 追問

2022-02-15 17:09

這樣寫分錄對嗎

徐悅 解答

2022-02-15 17:11

這樣做分錄不對，按照老師這個分錄來

徐悅 解答

2022-02-15 17:11

進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)，到年末一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以

維C 追問

2022-02-15 17:12

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)每月不用這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎

徐悅 解答

2022-02-15 17:13

嗯，不用。年末一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以

維C 追問

2022-02-15 17:17

我去年都是每月結(jié)轉(zhuǎn)的，我這個科目余額是不是不對啊

維C 追問

2022-02-15 17:17

要怎么調(diào)整？

徐悅 解答

2022-02-15 17:18

嗯，你把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)下

徐悅 解答

2022-02-15 17:19

正常如果沒有問題，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額，未交增值稅轉(zhuǎn)出是平的

徐悅 解答

2022-02-15 17:19

只有未交增值稅有余額

維C 追問

2022-02-15 17:21

那我這個不是平的，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，因?yàn)槲胰ツ昝吭逻M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都有結(jié)轉(zhuǎn)

維C 追問

2022-02-15 17:22

我看我銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)期初還有余額

徐悅 解答

2022-02-15 17:22

沒有結(jié)轉(zhuǎn)也可以，你查查是什么原因?qū)е虏黄?/p>

徐悅 解答

2022-02-15 17:22

正常就是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=未交轉(zhuǎn)出金額

徐悅 解答

2022-02-15 17:23

為什么不平呢，你查到原因再考慮結(jié)轉(zhuǎn)的問題

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你好 你月末把這些結(jié)轉(zhuǎn)下 這樣好判斷是否繳納或者不繳納稅費(fèi)
2020-06-04 10:39:45
你好 購進(jìn)：借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出）22 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22
2022-02-15 16:59:48
你好，首先要知道你上期留底是留在哪個子目里的
2021-11-02 07:00:00
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-05-28 21:23:29
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