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送心意

柳老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-20 15:49

你好，是的，年底留底稅額的話：
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

菠蘿蜜 追問

2022-02-20 15:57

如果每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)平衡也需要做賬務(wù)處理嗎

柳老師 解答

2022-02-20 16:18

借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
  貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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你好，是的，年底留底稅額的話： 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-02-20 15:49:19
您好，退稅后，借；銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅。
2018-08-30 16:39:46
銷項(xiàng)多少就認(rèn)證多少，比較 好
2021-12-26 15:33:30
你好，認(rèn)證多了，抵扣不了的，可以留底
2020-07-16 09:47:30
不做分錄，你需要交的抵扣的時(shí)候做，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-10 13:09:11
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