專一的芹菜
于2022-02-24 12:28 發(fā)布 ??598次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2022-02-24 12:28
老師你好，我們單位有個休假10個月3個月產(chǎn)假，10個月沒有給她發(fā)工資，但是保險每個月正常給她交，這幾個月的單位部分原來會計一直計提，單位部分:借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 其余的沒做任何賬務(wù)處理，現(xiàn)在上班一個月了把原來欠的保險用工資扣，扣完為止，現(xiàn)在我需要怎么做分錄
答： 那正常休產(chǎn)假，你要給人家發(fā)工資啊，如果說你沒有發(fā)工資，你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借，管理費用，負(fù)數(shù) 貸，其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)
關(guān)于租金，平常做了預(yù)提分錄（借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款）；現(xiàn)在對方開發(fā)票過來了，但是款未付，我要怎么做賬務(wù)處理
答： 有差額嗎，沒有就貼 后面有就做借：管理費用 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) ，之后按發(fā)票做借管理費用 貸其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司之前有個員工墊付了買東西的錢9000，當(dāng)時賬務(wù)處理是借，管理費用9000，代其他應(yīng)付款，9000，那后來她辭職了沒來報這個錢，然后我們公司另外一個員工也就是他老公來拿這個錢，那我賬務(wù)上想要，借，其他應(yīng)付款~王9000，貸其他應(yīng)付款~張9000就是把這9000轉(zhuǎn)到他老公那，然后等他出差回來一起結(jié)算，這樣的分錄合理么？
答： 對的
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;)
加載中...
專一的芹菜 追問
2022-02-24 14:20
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2022-02-24 14:59
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2022-02-24 15:42
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2022-02-24 15:57
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2022-02-24 16:14
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2022-02-24 17:00
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2022-02-24 17:42