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送心意

劉老師

職稱注冊會計師

2017-03-20 14:38

1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
    貸:其他應(yīng)付款(個人部分) 
        應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
        庫存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
    其他應(yīng)付款(個人部分) 
    貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

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1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2017-03-20 14:38:18
你好 借:管理費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款—員工社保 應(yīng)交稅金—個所稅 繳納社保 借:其他應(yīng)付款—員工社保(個人負擔部分) 管理費用—員工社保(單位負擔部分) 貸:銀行存款
2019-04-01 10:19:13
您好,計提公積金 借:應(yīng)付工資 貸:公積金 社保計提時,不分個人部分和企業(yè)部分,等到實繳時,再分開。
2019-12-18 19:25:12
您好,是的,必須計提,如果計算不出工資表,可以按上月工資表計提。
2017-03-12 15:44:28
當月的費用當月要入帳,比如工資你當月沒有發(fā)放所以要算在當月。
2015-12-11 10:54:59
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