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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-03-20 22:00

老師，我是16年暫估的，我們發(fā)票17年三月份才開回來，我沖銷暫估和發(fā)票入賬的分錄做到17年三月份了，要把這些發(fā)票和記賬憑證放回到16年的憑證里面嗎？

囡囡～培霞 追問

2017-03-20 22:18

你好，老師！那沖銷的憑證也是放在17年是吧？

囡囡～培霞 追問

2017-03-20 22:21

好的，老師這個需要做以前年度損益調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2017-03-20 21:17

暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-03-20 22:01

你好，發(fā)票計(jì)入17年的

鄒老師 解答

2017-03-20 22:20

你好，是的

鄒老師 解答

2017-03-20 22:22

不需要的

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2017-03-20 21:17:35
您好，沒有發(fā)票，需要沖回之前的成本的呢?；蛘咄ㄟ^營業(yè)外支出的方式?jīng)_掉。但是這部分不能睡前扣除。
2023-11-13 13:53:17
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2019-10-15 17:05:23
同學(xué) 你好 借：庫存商品 （不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（如有） 貸：應(yīng)付賬款
2018-12-09 16:24:29
需要的，原材料/存貨可用倉庫入庫單做暫估入庫，等正式票發(fā)票來了,就沖暫估入庫,用正式發(fā)票入帳。次月初用紅字沖回,以倉儲部門上月末出具的暫估入庫單改為紅字為附件進(jìn)行會計(jì)處理: 借:庫存商品/原材料等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2020-02-11 08:43:53
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