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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-23 14:24

那老師我做賬就按照少的做賬嗎？那應(yīng)該怎么做呢？少的不含稅收入是80796.12，本來(lái)發(fā)票是87220的，我應(yīng)該按照少交的怎么做賬呢？還有實(shí)繳的所得稅是565.57，應(yīng)該怎么做賬?。?/p>

小芬 追問(wèn)

2017-03-23 14:29

我現(xiàn)在做賬就按照少的來(lái)做，應(yīng)該怎么做賬??？

宋生老師 解答

2017-03-23 14:17

您好！重新去補(bǔ)充申報(bào)。然后補(bǔ)充做分錄。 
借現(xiàn)金等4000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等。

宋生老師 解答

2017-03-23 14:25

您好!是這樣的，你如果做賬的時(shí)候沒(méi)錯(cuò)，只是申報(bào)少了，就去補(bǔ)充申報(bào) 
如果你賬也少了，申報(bào)也少了，就都要補(bǔ)充。

宋生老師 解答

2017-03-23 14:31

您好！借現(xiàn)金等80796.12+稅金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80796.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等

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那老師我做賬就按照少的做賬嗎？那應(yīng)該怎么做呢？少的不含稅收入是80796.12，本來(lái)發(fā)票是87220的，我應(yīng)該按照少交的怎么做賬呢？還有實(shí)繳的所得稅是565.57，應(yīng)該怎么做賬??？
2017-03-23 14:24:28
你好在附表四，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率。 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021-11-23 14:43:37
你好，要做分錄的，和開票一樣的分錄。借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)輸入 貸：應(yīng)交稅金 如果覺(jué)得我的回答還滿意，請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià)，謝謝。
2018-05-15 14:46:03
你好，同學(xué)。 不用填寫，直接在免稅 銷售額里面申報(bào)就是了 直接將會(huì)計(jì)上確認(rèn)的增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理
2020-04-13 17:01:28
你好！你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。你收到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄
2018-10-15 15:38:55
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