老師您好!我們公司接了一個工程,因為資質(zhì)不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答
老師好,請問,我們這月股東變了,同時追加注入了資本 問
借銀行存款貸實收資本-XX股東 答
老師,你好!請問異地進行設備安裝需要預繳稅款嗎? 問
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機械* 問
你好,這個稅目是機械設備不應該來免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對吧 問
你說的是哪里不對呢? 答

公司是建筑勞務公司,現(xiàn)在承接了一個清包工的項目,對甲方開具勞務費發(fā)票,該怎么做賬務處理,對民工發(fā)工資是不是就可以直接從銀行代付勞務費發(fā)工資(借勞務成本-人工 貸銀行存款), 不再去開具勞務費發(fā)票,用發(fā)放的工資表做成本,留一部分利潤再去開勞務票呢,以上只是個人的理解
答: 可以的
公司是勞務公司,以下是公司幾筆業(yè)務,分錄怎么做?1、公司用銀行存款交勞務派遣人員社保費,金額619.36。2、銀行存款收到對方公司支付勞務派遣人員工資及管理費,我公司已經(jīng)開差額發(fā)票給對方公司。發(fā)票金額28674.14。其中管理費是800元。3、銀行存款代扣勞務派遣人員個所稅408.14、銀行存款支付勞務派遣人員工資21872.99.
答: 您好,您這邊得差額是指?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師, 像那個勞務公司自有工人發(fā)生的工人工資如何記賬? 是借:管理費用——勞務費, 貸:銀行存款 嗎?
答: 你好!是借主營業(yè)務成本-工資 貸應付職工薪酬

