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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-08 20:26

你好；    你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話 ； 現(xiàn)在跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目處理的     去沖營(yíng)業(yè)外支出 不是直接做負(fù)數(shù)金額的。 你跨年了   

小柴 追問(wèn)

2022-03-08 20:32

您的意思我坐回去，20年我還做納稅調(diào)增唄

小柴 追問(wèn)

2022-03-08 20:32

因?yàn)榈綍r(shí)匯算清繳時(shí)做了營(yíng)業(yè)外支出

meizi老師 解答

2022-03-08 20:32

你好；  是的。  因?yàn)槟憧缒炅?nbsp;  

小柴 追問(wèn)

2022-03-08 20:35

那要是過(guò)了五年又回來(lái)了，也是這樣調(diào)整嗎

小柴 追問(wèn)

2022-03-08 20:36

因?yàn)槲覀兡菚r(shí)退了稅，修

meizi老師 解答

2022-03-08 20:36

你好，跨年的走以前年度損益調(diào)整去處理

小柴 追問(wèn)

2022-03-08 20:37

我想問(wèn)下，如果做到今年了，沖減了營(yíng)業(yè)外支出還可以嗎，

小柴 追問(wèn)

2022-03-08 20:37

在今年把稅扣除了

小柴 追問(wèn)

2022-03-08 20:37

是不是就有風(fēng)險(xiǎn)了

小柴 追問(wèn)

2022-03-08 20:38

或者是不是可以賬務(wù)不動(dòng)，然后去調(diào)表，20年調(diào)增，21年調(diào)減，賬就不動(dòng)了可以嗎

meizi老師 解答

2022-03-08 21:11

你好，你這個(gè)是21年收回來(lái)的，是的匯算調(diào)整表，但是你收到錢也得做分錄處理，不然你賬實(shí)不符合的

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你好；? ? 你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話 ； 現(xiàn)在跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目處理的? ? ?去沖營(yíng)業(yè)外支出 不是直接做負(fù)數(shù)金額的。 你跨年了? ?
2022-03-08 20:26:09
肯定會(huì)影響所得稅的哈
2023-04-14 09:13:04
收不回來(lái)先計(jì)提壞賬 壞賬稅前扣除要科局報(bào)備
2019-07-17 14:52:47
不可以，應(yīng)收賬款不能直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入支出，應(yīng)收賬款是一種資產(chǎn)，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入支出是一種負(fù)債，它們不能直接進(jìn)行轉(zhuǎn)換。你可以根據(jù)有關(guān)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，合理的分類，在會(huì)計(jì)記賬時(shí)，將不能回收的應(yīng)收賬款準(zhǔn)確的分類到賬款壞賬上去。
2023-03-16 13:49:04
這種尾款差異，你可以沖收入比較好，營(yíng)業(yè)外理解起來(lái)更麻煩
2021-04-15 16:32:12
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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