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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-03-09 17:57

同學(xué)你好
很高興為你解答
都是需要計(jì)提的
增值稅嚴(yán)格說是結(jié)轉(zhuǎn),不是計(jì)提,就是把銷項(xiàng)稅加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出減去進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅以后的余額轉(zhuǎn)為未交增值稅
所得稅需要計(jì)提的,   借:所得稅費(fèi)用   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

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相關(guān)問題討論
有銷售就要計(jì)提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好,你這個到底是想問增值稅,還是想問企業(yè)所得稅的計(jì)算?
2019-07-05 13:59:39
你好。這個不是公司正常繳納的增值稅、所得稅
2019-04-18 17:48:21
你是什么形式的銷售行為
2021-10-28 17:39:49
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
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