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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-09 17:59

你是一般納稅人的嗎？如果是的話，企業(yè)所得稅的借所得稅費用貸應交稅費企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-03-09 17:59

增值稅的借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅。

JOJOZM 追問

2022-03-10 11:44

好的，謝謝老師，再問下計提增值稅的明細科目為什么是“轉(zhuǎn)出未交增值稅“

郭老師 解答

2022-03-10 11:45

你好，應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個合算的就是你需要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅科目。

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相關(guān)問題討論
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好，你這個到底是想問增值稅，還是想問企業(yè)所得稅的計算？
2019-07-05 13:59:39
你好。這個不是公司正常繳納的增值稅、所得稅
2019-04-18 17:48:21
你是什么形式的銷售行為
2021-10-28 17:39:49
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
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