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送心意

林木老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2022-03-10 11:44

同學(xué),一般是要計提的。

JOJOZM 追問

2022-03-10 11:56

老師能詳細(xì)講解下計提和上交時的分錄構(gòu)成嗎

林木老師 解答

2022-03-10 11:57

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目差值,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目借或貸.若應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi).在下月繳納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款

林木老師 解答

2022-03-10 11:57

所得稅是   借:所得稅費(fèi)用       貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。

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相關(guān)問題討論
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好,你這個到底是想問增值稅,還是想問企業(yè)所得稅的計算?
2019-07-05 13:59:39
你好。這個不是公司正常繳納的增值稅、所得稅
2019-04-18 17:48:21
你是什么形式的銷售行為
2021-10-28 17:39:49
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進(jìn)項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
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