老師，匯算清繳上說(shuō)的調(diào)表不調(diào)賬怎么運(yùn)用？比如我年前預(yù)提了一筆費(fèi)用，借：管理費(fèi)用貸：其它應(yīng)付款，但由于發(fā)票回不來(lái)，我們需要要匯算清繳的時(shí)候調(diào)增出來(lái)交稅5千，那我賬務(wù)上需要怎么去處理呢？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-13 16:58

您好
請(qǐng)問款項(xiàng)需要支付嗎

秀麗的寶貝追問

2022-03-13 17:05

不需要，就是當(dāng)時(shí)預(yù)提沖利潤(rùn)，但是5月之前回不了發(fā)票，需要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

bamboo老師解答

2022-03-13 17:06

那您需要調(diào)表也需要調(diào)賬的不然其他應(yīng)付款科目一直掛賬

秀麗的寶貝追問

2022-03-13 17:08

全部的分錄是怎么做呢？

bamboo老師解答

2022-03-13 17:11

請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

秀麗的寶貝追問

2022-03-13 17:16

企業(yè)會(huì)計(jì)制度

bamboo老師解答

2022-03-13 17:44

借：以前年度損益調(diào)整借方紅字
貸：其他應(yīng)付款貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

秀麗的寶貝追問

2022-03-14 15:55

謝謝老師，我還想問一下。這樣調(diào)整的話最終我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)會(huì)不會(huì)對(duì)不上？

bamboo老師解答

2022-03-14 15:55

資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平衡

秀麗的寶貝追問

2022-03-14 16:01

這樣會(huì)不會(huì)有影響？

bamboo老師解答

2022-03-14 16:16

這個(gè)沒事的正常情況

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