老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產權轉移數(shù)據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

提前做賬的話怎么處理?在就實際收到扣除傭金后怎么處理
答: 你好 具 體的業(yè)務說一下??
"提前做賬的話怎么處理?在就實際收到扣除傭金后怎么處理"
答: "好的,首先,提前做賬應該根據實際情況來處理,賬目上只記錄實際收到的款項,如果沒有收到,則不做計算。其次,在就實際收到扣除傭金后,也應該根據實際情況來處理,你可以在賬目上做出相應的調整,如果收到的款項比較多,就要調整到比較接近實際收入的金額。"
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
網絡平臺銷售實際扣除傭金后的銀行到賬,下個月到了一張傭金手續(xù)費的發(fā)票,當月銷售是按照實際到賬做的,請問傭金手續(xù)費的這張發(fā)票如何賬務處理呢?
答: 傭金手續(xù)費入銷售費用即可
老師,您好老師們!網絡平臺銷售實際扣除傭金后的銀行到賬,下個月到了一張傭金手續(xù)費的發(fā)票,當月銷售是按照實際到賬做的,請問傭金手續(xù)費的這張發(fā)票如何賬務處理呢?
我們是酒店,比如房款定價300,在美團或者攜程的商家折扣是30,攜程或者美團扣去傭金20,但是客人實際支付的是300-30的費用。而我們實際收到的款是300-20-30。這個如何去做賬?謝謝

