收了客戶的支票又轉給供應商，這個走哪個科目，，分錄怎么做呢？

答： 您好，分錄，借；預付賬款，或者應付賬款，貸；應收賬款，或者主營業(yè)務收入，應交稅費。

先收到發(fā)票再付供應商款的是什么科目？怎么寫分錄

答： 您好 借：庫存商品等 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師收到供應商發(fā)票及入庫單，末付款，怎樣寫分錄？這樣的情況成本科目會增加嗎？

答： 您好！借：原材料等 貸應付賬款 不會