9月6日，向龍華公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，銷(xiāo)售價(jià)款300000元（不含應(yīng)收取的增值稅），該批產(chǎn)品實(shí)際成本180000元（月末結(jié)轉(zhuǎn)），產(chǎn)品已發(fā)出，價(jià)款未收到的分錄怎么寫(xiě)

小鎖老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-22 22:42

你好，這個(gè)是借應(yīng)收賬款 300000*1.13=339000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300000 應(yīng)交稅費(fèi) 39000 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

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精選問(wèn)題

老師：再做一個(gè)564156.5的分錄時(shí)這個(gè)金額與那個(gè)科問(wèn)

你好，具體是在做什么呢答
老師您好如果我方違約了按合同給對(duì)方支付違約問(wèn)

您好，不用，這種不用開(kāi)發(fā)票的答
老師，私戶(hù)收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào)，要怎么區(qū)分開(kāi)來(lái)，問(wèn)

那么清空私人款項(xiàng)，專(zhuān)卡專(zhuān)用就行。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不問(wèn)

您好，是的，還是這樣的答
老師，如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問(wèn)

1. 增值稅（假設(shè)銷(xiāo)售額超免稅額度）銷(xiāo)售價(jià) =?5000 萬(wàn)×(1 %2B 4%) = 5200 萬(wàn)（含稅）增值稅 =?5200 萬(wàn)÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬(wàn)2. 企業(yè)所得稅（利潤(rùn) 200 萬(wàn)，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬(wàn)×5% = 10 萬(wàn)3. 附加稅費(fèi)（依附增值稅）附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬(wàn)×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(wàn)（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬(wàn)，稅負(fù)率約 1.32%? 答

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