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學堂用戶_ph931002
于2022-03-23 14:20 發(fā)布 ??991次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2022-03-23 14:22
你好,不能的,因為系統(tǒng)中沒有這個虧損
學堂用戶_ph931002 追問
2022-03-23 14:54
但是,在稅務系統(tǒng)填寫財務報表時,年初數(shù)可以按照真實的日期余額填寫嗎。還是只能全部填0
佟老師 解答
2022-03-23 15:15
你要是想把這個給彌補了,你要去做去年的匯算清繳才能帶出來
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老師,問下,我們公司是2020年10月開始注冊的,但是那時候沒有稅務登記,但是有做賬,利潤總額是負數(shù),2021年做了稅務登記,那現(xiàn)在做2021年的匯算清繳,2020的虧損能做在的彌補以前年度虧損
答: 你好,不能的,因為系統(tǒng)中沒有這個虧損
18年匯算清繳后,19年1季度利潤總額,才能彌補以前年度虧損?
答: 18年匯算清繳結束之后才可以彌補虧損
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,匯算清繳時可以彌補以前年度虧損的金額是利潤總額還是凈利潤
答: 你好,你是說以前虧損金額嗎?
前年開辦的公司,去年匯算清繳時報的虧損,今年報去年的還是虧損,今年需要在主表的彌補以前年度虧損攔填入之前負的利潤總額嗎?
討論
彌補以前年度虧損是按匯算清繳調(diào)整后的虧損數(shù)彌補,是用本年度的稅前利潤總額彌補嗎?
彌補以前年度虧損損益是不是比如1-4年都是負債的虧順狀態(tài),虧了100萬,今年利潤總額不考慮其他因素是200萬 那本年匯算清繳起來就是200-100的虧順,按100萬來就好所得稅
匯算清繳還沒有報,因為還有很多沒有彌補的虧損,這個月報第一季度得所得稅時候彌補以前年度虧損按照這個月的利潤總額數(shù)填寫的提示不對,按照上年匯算清繳表上結轉以后年度虧損的數(shù)據(jù)填上也不對
16年度利潤總額是虧損,17年度也是虧損,那我在匯算清繳的時候,17年是不是不能彌補以前年度虧損?
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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學堂用戶_ph931002 追問
2022-03-23 14:54
佟老師 解答
2022-03-23 15:15