A公司對B 公司以庫存商品進(jìn)項投資，需要開發(fā)票嗎，發(fā)票要怎么開，雙方怎么做會計分錄

答： 開吧A:借：長期股權(quán)投資貸：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)；B借 :庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)貸：實收資本

咱估庫存商品會計分錄，下個月發(fā)票到了相關(guān)會計分錄

答： 1、本月材料暫估: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估 2、到了下個月,如果還沒確定下來,需要沖回: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字) 3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我司購買一批材料，但是當(dāng)月發(fā)票沒有收到，材料當(dāng)月卻已經(jīng)下料生產(chǎn)，并出售，這樣的，應(yīng)該怎么樣做會計分錄？直接先將庫存商品做成負(fù)數(shù)，等發(fā)票來了以后再抵消嗎

答： 暫估原材料入庫，并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的材料成本，生產(chǎn)出售后，結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本。發(fā)票來了，沖銷前期的賬務(wù)處理，再按發(fā)票的金額入賬處理