娟?? 追問(wèn)

2022-03-30 19:03

是的，一般納稅人

郭老師 解答

2022-03-30 19:04

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

娟?? 追問(wèn)

2022-03-30 20:28

看的有點(diǎn)糊涂

郭老師 解答

2022-03-30 20:31

第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這兩部都是看銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額。

郭老師 解答

2022-03-30 20:32

三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。