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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-30 17:20

1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
下個月發(fā)放工資的時候補扣就可以

我愛學習 追問

2022-03-30 17:22

那我這個月忘記扣了還要做 貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅 嗎

辜老師 解答

2022-03-30 17:22

是的，你的理解是對的

我愛學習 追問

2022-03-30 17:23

是要做這一筆還是不用做？

辜老師 解答

2022-03-30 17:25

下個月發(fā)放工資的時候一起扣除，不用單獨做的

我愛學習 追問

2022-03-30 17:29

那我到時候摘要怎么寫的？是寫“補扣上月個稅”嗎？您實際工作中怎么寫的，說詳細點謝謝

辜老師 解答

2022-03-30 17:30

是的，對應(yīng)的摘要就是寫補扣上月未扣除的個稅

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相關(guān)問題討論
社保的話，借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022-04-06 17:30:32
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 下個月發(fā)放工資的時候補扣就可以
2022-03-30 17:20:42
你好 企業(yè)先交社保后發(fā)工資 1.計提工資，社保 如何做分錄 計提工資 借，管理費用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款——個人（社保） 貸，銀行存款等 2 計提工資 借，管理費用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)付款——社保（個人） 貸，銀行存款等
2020-06-18 09:21:39
您好，如果沒發(fā)工資的化，社保個人承擔，需掛其他應(yīng)收款，等發(fā)工資的時候扣除；或者讓員工交回。 借：管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本（單位承擔部分） 其他應(yīng)收款（個人承擔部分） 貸：銀行存款
2020-06-04 21:29:25
你好 借：管理費用——社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 貸：銀行存款
2020-04-07 19:41:50
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