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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-31 18:45

你好，補交以前年度的社保
計提的時候，借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 ，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
繳納的時候，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分），貸：銀行存款 

iris` 追問

2022-03-31 19:30

老師，這個借 以前年度損益調(diào)整  是單位繳納的那一部分嗎？

鄒老師 解答

2022-03-31 19:31

你好，是的，是這樣的

iris` 追問

2022-03-31 19:32

你好這個以前年度損益調(diào)整最后要轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2022-03-31 19:33

你好，以前年度損益調(diào)整，是需要結(jié)轉(zhuǎn)到   利潤分配—未分配利潤  的

iris` 追問

2022-03-31 19:35

是這樣嗎老師

鄒老師 解答

2022-03-31 19:36

你好，是的，是這樣的

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你好，補交以前年度的社保 計提的時候，借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目?，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納的時候，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分），貸：銀行存款?
2022-03-31 18:45:23
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2021-05-28 13:24:37
你好，計提時，借以前年度損益調(diào)整43650，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費43650，繳交時，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費43650，其他應(yīng)收款9700，貸銀行存款53350，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整43650
2019-06-24 16:08:42
1. 多計提的沖掉 走以前年度損益調(diào)整 多繳納的社保會退你們嗎？ 2.少計提的走以前年度損益調(diào)整補計提 同時補繳納做繳納分錄就行
2019-08-13 10:30:34
你好，如果之前沒有計提，是需要補計提 借；以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保費 借；應(yīng)付職工薪酬-社保費， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；；以前年度損益調(diào)整——管理費用等科目
2019-10-12 15:03:49
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