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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-04-01 13:52

你好，學(xué)員，這個(gè)題目是完整的嗎

. 追問

2022-04-01 13:53

是的，老師留的課上習(xí)題

冉老師 解答

2022-04-01 13:57

可以文字發(fā)送出來題目嗎，學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-01 13:57

以便老師為你更好的解答

. 追問

2022-04-01 14:03

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2019年9月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：
(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額100萬元；另外，取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.8萬元(含增值稅價(jià)格，與銷售貨物不能分別核算)。
(2)銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額23.2萬元。
(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利，成本價(jià)為20萬元，成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。
(4)銷售使用過3年的設(shè)備轉(zhuǎn)讓，原值25萬元，賬面凈值15萬元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為12萬元。(不含稅價(jià))

. 追問

2022-04-01 14:04

(5)購進(jìn)貨物取得稅專用發(fā)票，注明支付的貨款60萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬元，另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元（不含稅價(jià)），取得運(yùn)輸公司(一般納稅人）開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。
(6）購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品收購發(fā)票的金額為30萬元；同時(shí)支付給運(yùn)輸單位(一 般納稅人）的運(yùn)費(fèi)5萬元(不含稅價(jià)），取得增值稅專用發(fā)票本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。

. 追問

2022-04-01 14:05

(7)當(dāng)月租入商用樓房一層，取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.8萬元。該樓房的1/4用于工會(huì)的集體福利項(xiàng)目，其余為企業(yè)管理部門使用。以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定，

. 追問

2022-04-01 14:05

請(qǐng)按下列順序計(jì)算該企業(yè)9月份應(yīng)繳納的增值稅額。
(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額：
(2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
(3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
(4）計(jì)算銷售使用過的設(shè)備的銷項(xiàng)稅額；
(5)計(jì)算外購貨物可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；
(6)計(jì)算外購農(nóng)產(chǎn)品可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；
7)計(jì)算租賃商用樓房可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
(8)計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額。

冉老師 解答

2022-04-01 18:41

這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜，學(xué)員，老師看看

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

你好，學(xué)員，老師寫完發(fā)你

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

這個(gè)題目比較多，復(fù)雜的

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

1、銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=（100+5.8/（1+13%））*13%= 13.67

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

2、銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=23.2/（1+13%）*13%= 2.67

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

3、自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=20*（1+10%）*13%=2.86

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

4、銷售使用過的設(shè)備的銷項(xiàng)稅額=12/（1+13%）*13%= 1.38

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

5、外購貨物可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=7.8+6*9%=8.34

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

6、外購農(nóng)產(chǎn)品可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=（30*9%+5*9%）*（1-20%）=2.52

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

    
7、租賃商用樓房可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.8*（1-25%）=5.1

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

8、企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額= 13.67+2.67+2.86+1.38-8.34-2.52-5.1=4.62

冉老師 解答

2022-04-01 20:13

以上是按照分項(xiàng)的解題過程的

冉老師 解答

2022-04-01 20:14

1、銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=（100+5.8/（1+13%））*13%= 13.67
2、銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=23.2/（1+13%）*13%= 2.67
3、自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=20*（1+10%）*13%=2.86
4、銷售使用過的設(shè)備的銷項(xiàng)稅額=12/（1+13%）*13%= 1.38
5、外購貨物可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=7.8+6*9%=8.34
6、外購農(nóng)產(chǎn)品可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=（30*9%+5*9%）*（1-20%）=2.52
7、租賃商用樓房可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.8*（1-25%）=5.1
8、企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額= 13.67+2.67+2.86+1.38-8.34-2.52-5.1=4.62

冉老師 解答

2022-04-01 20:14

整個(gè)過程的話，是上面的

冉老師 解答

2022-04-01 20:19

這個(gè)就是整體的解題思路

冉老師 解答

2022-04-01 20:19

學(xué)員有什么不明白的，可以問的

. 追問

2022-04-01 20:23

老師，第四題不含稅是不是應(yīng)該是12直接乘以13%

冉老師 解答

2022-04-01 22:35

你好，學(xué)員，是的，這個(gè)老師看錯(cuò)了，

冉老師 解答

2022-04-01 22:36

老師看成含稅價(jià)格了，

冉老師 解答

2022-04-01 22:36

直接乘以稅率13%，就是增值稅了

冉老師 解答

2022-04-01 22:36

給你更正如下的，學(xué)員

冉老師 解答

2022-04-01 22:36

1、銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=（100+5.8/（1+13%））*13%= 13.67

冉老師 解答

2022-04-01 22:37

2、銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=23.2/（1+13%）*13%= 2.67

冉老師 解答

2022-04-01 22:37

3、自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=20*（1+10%）*13%=2.86

冉老師 解答

2022-04-01 22:38

4、銷售使用過的設(shè)備的銷項(xiàng)稅額=12*13%=1.56

冉老師 解答

2022-04-01 22:38

5、外購貨物可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=7.8+6*9%=8.34

冉老師 解答

2022-04-01 22:38

6、外購農(nóng)產(chǎn)品可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=（30*9%+5*9%）*（1-20%）=2.52

冉老師 解答

2022-04-01 22:38

7、租賃商用樓房可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.8*（1-25%）=5.1

冉老師 解答

2022-04-01 22:39

8、企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額= 13.67+2.67+2.86+1.56-8.34-2.52-5.1=4.8

冉老師 解答

2022-04-01 22:39

以上是按照分項(xiàng)的解題過程的

冉老師 解答

2022-04-01 22:39

1、銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=（100+5.8/（1+13%））*13%= 13.67
2、銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=23.2/（1+13%）*13%= 2.67
3、自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額=20*（1+10%）*13%=2.86
4、銷售使用過的設(shè)備的銷項(xiàng)稅額=12*13%= 1.56
5、外購貨物可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=7.8+6*9%=8.34
6、外購農(nóng)產(chǎn)品可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=（30*9%+5*9%）*（1-20%）=2.52
7、租賃商用樓房可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.8*（1-25%）=5.1
8、企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額= 13.67+2.67+2.86+1.56-8.34-2.52-5.1=4.8

冉老師 解答

2022-04-01 22:40

這個(gè)是合計(jì)的整體情況的

冉老師 解答

2022-04-01 22:40

學(xué)員有什么不明白的，可以問的

冉老師 解答

2022-04-01 23:13

學(xué)員，應(yīng)該收到解答了吧

. 追問

2022-04-02 10:30

收到啦，謝謝老師

冉老師 解答

2022-04-02 10:57

不可以，學(xué)員，周末愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，這個(gè)題目是完整的嗎
2022-04-01 13:52:39
你好，你這個(gè)具體是做什么？上面的表不全
2020-06-28 16:33:33
您好！這個(gè)問題是什么呢？計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎？
2022-03-15 10:42:32
同學(xué)：您好。 產(chǎn)權(quán)證、執(zhí)照、土地使用地5元/份：3*5=15 借款合同：借款金額0.05‰，200*0.05‰=100 實(shí)收資本、資本公積0.5‰，500*0.5‰=2500 其他賬本：5元/份，8*5=40
2022-03-24 10:16:58
看一下圖片，同學(xué)
2020-04-20 13:44:01
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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