無(wú)痕淺墨 追問(wèn)

2022-04-01 15:47

等收到發(fā)票時(shí)候，把之前每個(gè)月的紅沖掉，新作 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款？

bamboo老師 解答

2022-04-01 15:48

借：預(yù)付賬款-暫估
貸：預(yù)付賬款
這樣寫(xiě)分錄就好了

無(wú)痕淺墨 追問(wèn)

2022-04-01 15:52

老師，比如租金6000，3個(gè)月，3月做賬，暫估2000，4月暫估2000，5月收到發(fā)票，借 管理費(fèi)用2000，預(yù)付賬款--暫估預(yù)付4000，貸預(yù)付賬款
那如果4月收到發(fā)票怎么寫(xiě)分錄呢？

bamboo老師 解答

2022-04-01 15:52

4月收到發(fā)票多少金額？

無(wú)痕淺墨 追問(wèn)

2022-04-01 15:54

假設(shè)不含稅，發(fā)票金額6000（3個(gè)月底租金，一張發(fā)票）

bamboo老師 解答

2022-04-01 15:56

如果4月收到發(fā)票
借：預(yù)付賬款-暫估預(yù)付賬款 2000
借：管理費(fèi)用 2000
貸：預(yù)付賬款 4000
然后復(fù)印發(fā)票一份 5月份做分錄
借：管理費(fèi)用 2000
貸：預(yù)付賬款 2000