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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

微微老師

職稱： 初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-03 18:46

您好，開錯票就可以紅沖；
先開紅字信息表，再開紅字發(fā)票。 第一步“填寫信息表”：開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”→ 根據(jù)角色選擇申請方 → 選擇申請?jiān)?nbsp;→ 根據(jù)角色和申請理由情況輸入需沖銷正數(shù)發(fā)票的代碼及號碼 → 點(diǎn)擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”：開票軟件主界面→點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務(wù)器端審核 → 退出開票軟件后再次進(jìn)入開票軟件→ 進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項(xiàng)顯示為“審核通過”→ 即可開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負(fù)數(shù)發(fā)票”：開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進(jìn)入發(fā)票填開界面 → 點(diǎn)擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項(xiàng)“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內(nèi)容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合

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您好，開錯票就可以紅沖； 先開紅字信息表，再開紅字發(fā)票。 第一步“填寫信息表”：開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”→ 根據(jù)角色選擇申請方 → 選擇申請?jiān)?→ 根據(jù)角色和申請理由情況輸入需沖銷正數(shù)發(fā)票的代碼及號碼 → 點(diǎn)擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”：開票軟件主界面→點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務(wù)器端審核 → 退出開票軟件后再次進(jìn)入開票軟件→ 進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項(xiàng)顯示為“審核通過”→ 即可開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負(fù)數(shù)發(fā)票”：開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進(jìn)入發(fā)票填開界面 → 點(diǎn)擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項(xiàng)“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內(nèi)容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
2022-04-03 18:46:30
你好，原來的發(fā)票因?yàn)榭缭聼o法作廢的，所以才紅沖的
2019-06-27 16:09:56
您好 請問可以把發(fā)票截圖看看嗎
2021-03-25 20:09:11
你好開錯的是的 退貨的不需要重新開了
2021-12-05 15:56:28
您好沒錯就是開負(fù)數(shù)發(fā)票
2022-02-28 14:56:04
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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