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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-10 11:33

現(xiàn)在接觸的是勞務(wù)公司！做的是工程勞務(wù)外包！和勘察設(shè)計(jì)單位簽訂施工外包合同！由我公司組織施工！勘察施工是鉆孔！按米數(shù)計(jì)價(jià)！ 
外賬中勘查總包給我們工程款到公司基本戶的時(shí)候！借：應(yīng)收賬款或銀行存款！貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）！這筆工程款會(huì)轉(zhuǎn)入公司法人的賬戶！以發(fā)現(xiàn)金的形式發(fā)工資！分錄就是！借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款 
這是外賬的！ 
可是實(shí)際勞務(wù)公司不是這樣支付費(fèi)用！ 
 勞務(wù)公司組織人員進(jìn)行勘察鉆孔？鉆機(jī)ABC（有時(shí)有二十臺(tái)機(jī)器施工） 
分別是不同的鉆機(jī)老板的！勞務(wù)公司和機(jī)器老板談好價(jià)錢(qián)（按完成鉆孔米數(shù)算錢(qián)：如50/米）！然后每個(gè)勘察工程開(kāi)工時(shí)，會(huì)預(yù)付款項(xiàng)給每臺(tái)鉆機(jī)一些開(kāi)工費(fèi)！工程結(jié)束就形成應(yīng)付賬款！ 
問(wèn)題1:那么開(kāi)工時(shí)分錄怎么做！ 
問(wèn)題2:工程結(jié)束了分錄怎么做？這是內(nèi)賬吧！ 
根據(jù)每個(gè)月的銀行帳單！那么于外賬就是借：銀行存款！貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)）。 
問(wèn)題3:那么于內(nèi)賬，可以把錢(qián)全部轉(zhuǎn)到內(nèi)賬的庫(kù)存現(xiàn)金嗎？然后內(nèi)部所有的的費(fèi)用都走庫(kù)存現(xiàn)金科目不走銀行存款科目！這樣行嗎？ 
問(wèn)題4:外賬和內(nèi)賬在賬務(wù)處理應(yīng)該怎么銜接？ 
一般總包勘察設(shè)計(jì)單位不會(huì)每個(gè)工程結(jié)束都會(huì)給結(jié)賬！都是欠數(shù)！有錢(qián)的時(shí)候會(huì)給部分！ 
老師！我剛剛接觸會(huì)計(jì)！懂的不多！麻煩老師幫幫我！

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 22:37

您好，1、開(kāi)工的時(shí)候，沒(méi)票據(jù)，可以不用做賬。2、工程結(jié)束了，確認(rèn)收入分錄，借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。3、可以的。4、有發(fā)票的做外賬，沒(méi)發(fā)票的做內(nèi)賬，內(nèi)外賬可以通過(guò)現(xiàn)金來(lái)銜接。

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同學(xué)您好。這不是消費(fèi)稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說(shuō)，支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費(fèi)。您問(wèn)的應(yīng)該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32
您好，因?yàn)樵鲋刀惡推髽I(yè)所得稅都要求視同銷售，所以確認(rèn)了收入 。
2017-04-13 23:15:36
你好， 對(duì)的。
2020-01-04 15:13:57
這個(gè)需要說(shuō)你們是什么類型的公司，是勞務(wù)公司，還是什么公司?
2020-01-04 15:18:30
你好 是的 是這樣來(lái)做分錄的 是自產(chǎn)產(chǎn)品送給銷售人員
2020-07-20 10:23:16
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