資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金期末數(shù)與當月增值稅納稅申報表中的期末留底稅額的關(guān)系？

樸老師

職稱：會計師

2022-04-06 16:56

同學你好
資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅金同增值稅納稅申報表中的期末留抵稅額不一定相等。資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金還包括應(yīng)交稅金-預(yù)交所得稅及你所計提的附加稅金額在內(nèi)的

溪客追問

2022-04-06 17:01

2022年1-2月沒有計提附加稅，在扣款時直接做主營業(yè)務(wù)稅金及附加，現(xiàn)在需要計提附加稅嗎？

樸老師解答

2022-04-06 17:07

是的
計入稅金及附加就可以

溪客追問

2022-04-07 08:53

如果不計提，直接繳納的時候計入主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以嗎？

樸老師解答

2022-04-07 09:00

同學你好
印花稅可以
但是其他的不可以
要計入稅金及附加和應(yīng)交稅費的

溪客追問

2022-04-07 09:01

好的，謝謝老師

樸老師解答

2022-04-07 09:07

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝

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