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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-14 14:26

你好,去年的分錄怎么做的?

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:29

還沒入賬

郭老師 解答

2022-04-14 14:31

這個具體的是什么費用的?

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:32

油票和餐飲票

郭老師 解答

2022-04-14 14:34

你好,這個是出差的業(yè)務嗎?單位有車嗎?

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:38

說錯了,是出差打滴滴的費用,在省內(nèi)的打滴滴的費用票,省內(nèi)招待客戶的飯票,由于去年沒有及時給我所以今天3月份才給我的

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:39

還有一部分油票是股東和員工自己的車的,單位沒有車

郭老師 解答

2022-04-14 14:40

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
招待費的,有扣除比例發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五

差旅費的可以全額抵扣。

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:48

我把去年的費用錄在2022年1月份   借:利潤分配-未分配
        貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金
招待費按照比例算出來加上差旅費利潤分配未分配利潤?但是發(fā)票和支出的不相等。
這樣可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎?

郭老師 解答

2022-04-14 14:52

那你支付的多還是發(fā)票的多?

郭老師 解答

2022-04-14 14:52

直接發(fā)生額和哪一個是一樣的。

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 14:54

支付的金額和開回來的發(fā)票一樣的

郭老師 解答

2022-04-14 14:57

但是發(fā)票和支出的不相等。
還有你們單位支付的沒有發(fā)票的嗎?

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相關(guān)問題討論
你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發(fā)票做分錄就行了
2020-05-07 10:57:27
預付10萬時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 次月辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)完: 借:無形資產(chǎn) 500 貸:預付賬款 10 貸:其他應付款 490 以后每期付款時再沖減其他應付款
2018-12-14 22:22:04
你好,費用發(fā)票一般不暫估,除非是房租這類長期需要攤銷的費用,其他一般是收到發(fā)票的時候再確認費用
2018-10-19 14:43:19
借;以前年度損益調(diào)整 18000 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-01-11 15:18:14
你好,去年的分錄怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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