16年買了一批布3500元做進管理費用-研發(fā)費用了但是3月份老板用其中一部分加工成特殊的布賣了800元現(xiàn)在要做進其他業(yè)務(wù)收入但是之前沒入原材料是不是得把管理費用調(diào)出來啊具體怎么調(diào)啊

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-14 11:20

已經(jīng)跨年了得用以前年度損益調(diào)整吧具體分錄我不會老師能給寫下布

宋生老師解答

2017-04-14 11:18

您好！是的。你當時這么做的分錄，就紅字沖減相應(yīng)的部分。

宋生老師解答

2017-04-14 11:25

您好！如果你是小企業(yè)會計制度，可以不用這個的。直接紅字沖減就可以
而且就算要用以前年度損益調(diào)整離也要告訴我之前的分錄你怎么做的。

精選問題

老師我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原問

同學，你好期初一般是年初金額答
老師，我剛到一家學校工作，之前沒有做過民非的賬務(wù) 問

第一個需要交第二個需要交個稅，合并到工資第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款借銀行存款貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問

你好，借管理費用-福利費，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。答
老師，暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款問

你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。實際你法人沒有墊付，不是如果貸方掛著余額也不對所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。答
老師，請問工資漏計提了，怎么處理問

你好，這個做補充計提了。答

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