文文老師 解答

2022-04-15 11:22

現(xiàn)在政府要求我們開票付款，屬于重復(fù)開票，就要將之前紅沖

文文老師 解答

2022-04-15 11:23

貸方余額10幾萬?？蓪?shí)際上已經(jīng)交了所有的稅金。 繳稅時(shí)，沒有沖減應(yīng)交稅費(fèi)貸方嗎

文文老師 解答

2022-04-15 11:23

還是說賬務(wù)處理不規(guī)范？

吳小顏 追問

2022-04-15 12:02

謝謝老師，代賬公司做的，只計(jì)提稅金，繳納了沒有沖減稅費(fèi)已經(jīng)跨年了需要做調(diào)整嗎？另外我們是一般納稅人，自己能紅沖前期收不回來了票嗎？

文文老師 解答

2022-04-15 12:12

已經(jīng)跨年了，直接做沖減應(yīng)交稅費(fèi)的分錄即可

文文老師 解答

2022-04-15 12:13

若開的是專票，且對(duì)方已經(jīng)抵扣，需要對(duì)方開紅字發(fā)票信息單。

文文老師 解答

2022-04-15 12:13

若對(duì)方?jīng)]有抵扣，自己開紅字發(fā)票信息單，再根據(jù)單號(hào)開紅字發(fā)票

文文老師 解答

2022-04-15 12:14

若開的是普票，可直接開負(fù)數(shù)發(fā)票

文文老師 解答

2022-04-15 12:14

該普票估計(jì)無法取回，到時(shí)要按遺失發(fā)票處理

吳小顏 追問

2022-04-15 12:21

目前不清楚對(duì)方是否抵扣，也聯(lián)系不上對(duì)方，這樣的情況需要怎么處理和辨別對(duì)方是否已抵扣。據(jù)說之前稅務(wù)還因?yàn)檫@個(gè)約談，說是有洗錢的嫌疑?？晌覀兇_實(shí)是存在欠款無法回收，現(xiàn)在很多房開商情況也不好，拖欠工程款的也很多。我們款收不到，又還要承擔(dān)稅費(fèi)還有風(fēng)險(xiǎn)。

文文老師 解答

2022-04-15 12:27

款項(xiàng)無法收回，與確認(rèn)納稅時(shí)間，交稅沒有必然聯(lián)系

文文老師 解答

2022-04-15 12:27

不能因?yàn)榭铐?xiàng)無法收回，就紅沖發(fā)票，這是違法的。

文文老師 解答

2022-04-15 12:28

因?yàn)樵鲋刀惣{稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生，就要繳稅，與是否收款沒聯(lián)系的。

文文老師 解答

2022-04-15 12:28

可自己在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)紅字信息表，若能成功，初步判斷對(duì)方?jīng)]有抵扣

文文老師 解答

2022-04-15 12:29

若不能成功，則對(duì)方已經(jīng)抵扣

吳小顏 追問

2022-04-15 12:34

老師，若是對(duì)方已抵扣，我們就不能紅沖，那政務(wù)這邊接手要重新開具發(fā)票結(jié)算工程款，那我們前面的賬務(wù)處理是做壞賬嗎？

文文老師 解答

2022-04-15 12:49

是的，前面的應(yīng)收賬款，賬務(wù)處理是做壞賬

文文老師 解答

2022-04-16 10:06

若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！

文文老師 解答

2022-04-16 10:06

若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！

文文老師 解答

2022-04-16 10:06

若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！