不是紅字發(fā)票的分錄，是上個(gè)月開的紅字發(fā)票金額大于正數(shù)發(fā)票，怎么做月末計(jì)提增值稅的分錄

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-18 13:44

你好，不需要做計(jì)提增值稅的分錄，因?yàn)槎紱]有應(yīng)納稅額

夢星魂qiqiyu 追問

2017-04-18 13:46

@鄒老師：那老師，我每個(gè)月月末要把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里，這個(gè)月不轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師解答

2017-04-18 13:51

你好，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理的

夢星魂qiqiyu 追問

2017-04-18 13:53

@鄒老師：如果不轉(zhuǎn)，累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)怎么處理？

鄒老師解答

2017-04-18 13:53

你好，掛賬就是了，不是期末余額平了，賬務(wù)處理就一定正確的

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精選問題

你好，老師加工生產(chǎn)型企業(yè)，怎樣算結(jié)轉(zhuǎn)材料，人工，費(fèi)用，問

同學(xué)，你好請(qǐng)稍等一下答
@郭老師，按鍵線屬于什么稅收分類編碼問

按鍵線一般屬于 “絕緣電線”，其稅收分類編碼為109040902。答
老師，我不明白第七章中，目標(biāo)現(xiàn)金余額最佳現(xiàn)金持有問

同學(xué)你好你學(xué)什么職稱答
現(xiàn)在公司是簡易征收3%,后面接了開13%的活，可以用問

你好，如果真實(shí)業(yè)務(wù)，可以開委托加工發(fā)票答
舊賬，給甲方開了票，但是甲方回款的時(shí)候少回了三萬問

你好，這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出，當(dāng)壞賬就行了。寫個(gè)情況說明，這個(gè)很難稅前扣除的。答

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