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曹老師在線

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-26 19:34

同學(xué)：您好。進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ，在把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ，結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，未交增值稅貸方余額表示應(yīng)繳稅金。用留抵時(shí)，不用再特別處理。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：或反向
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 在借方代表留抵。

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同學(xué)：您好。進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ，在把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ，結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，未交增值稅貸方余額表示應(yīng)繳稅金。用留抵時(shí)，不用再特別處理。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：或反向 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 在借方代表留抵。
2022-04-26 19:34:37
增量留抵退稅是對(duì)一些長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿足連續(xù)六個(gè)月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對(duì)于一些企業(yè)長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，沒問(wèn)題，是可以自動(dòng)抵扣的。
2021-12-29 15:20:56
您好，就是比如那您本月的進(jìn)項(xiàng)稅額是1000，銷項(xiàng)稅額是800，那您還有200的進(jìn)項(xiàng)稅額可以以后抵扣，這200就是留抵稅額，也就是留到以后期間抵扣
2020-03-14 15:09:16
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