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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-05-07 10:05

你好同學(xué)，你這張發(fā)票是什么票呢？先告訴我，我得給你出一個憑證。

李霞老師 解答

2022-05-07 10:05

第二個問題，嗯，你記得銷項，也就是說你確定了無票收入，那你下個月再開了發(fā)票的話，你還要確定一筆無票收入，還要確定銷項，你就是下個月的話再表把你上個月確定的那個收入憑證給反沖掉就可以了。

moon 追問

2022-05-07 10:07

第一個問題的發(fā)票就是專票，部分金額涉及進項稅轉(zhuǎn)出，勾選的時候怎么操作呢？申報的時候做進項轉(zhuǎn)出就可以了是吧？

李霞老師 解答

2022-05-07 10:12

你好，全部勾選，全部勾選認(rèn)證以后呀，去你的增值稅申報表表二里面再填進項稅額，轉(zhuǎn)出那塊兒的時候填上你要轉(zhuǎn)出的金額就可以的。

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你好！要看是什么原因轉(zhuǎn)出
2018-03-27 16:24:30
你好，可以的，這個按普通發(fā)票入賬，不做進項發(fā)票認(rèn)證的
2018-11-28 14:30:48
您好，在增值稅申報表二的中間填寫
2019-01-09 16:13:51
你好，進項稅額沒有轉(zhuǎn)入的說法，只有轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出通常是取得了不能抵扣的進項發(fā)票抵扣了，或者購進用于 集體福利，個人消費的進項發(fā)票抵扣了，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-05-19 15:44:00
你好? 你勾選是直接按發(fā)票上面的稅額來勾選的；? ?然后你們在自己做轉(zhuǎn)出分錄? ?和 填寫附表2的轉(zhuǎn)出金額??
2021-05-07 19:40:24
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