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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-05-09 12:40

你好，去年做了賬務(wù)處理嗎？具體的是什么費用？

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 12:50

沒有做賬務(wù)處理，有租車費，買設(shè)備的費用，我想把這筆費用做到去年的賬上，應(yīng)該怎么做會計分錄？

郭老師 解答

2022-05-09 12:56

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目，其他填寫稅收金額

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:05

沒太明白老師

郭老師 解答

2022-05-09 13:12

你好，具體的哪一個沒沒有明白，兩一個是分錄，一個是調(diào)整表。

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:18

我是想把這筆費用做到去年，調(diào)整一下營業(yè)利潤。

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，不是這個嗎？

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

半年啦，不能用今年的管理費用。

郭老師 解答

2022-05-09 13:21

跨年啦，不能用今年的管理費用來做

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:22

是去年發(fā)生的，我想做到去年

郭老師 解答

2022-05-09 13:24

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，我給你寫了這個分錄啦，跨年啦，損益類的科目用利潤分配未分配利潤來代替啊，如果你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。

???? 麥田里的守望者 追問

2022-05-09 13:26

你說這個會計分錄是做到今年嗎？

郭老師 解答

2022-05-09 13:28

你好，對的是的，去年的不要修改。

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相關(guān)問題討論
你好，去年做了賬務(wù)處理嗎？具體的是什么費用？
2022-05-09 12:40:53
你好 你這個金額小，直接作為費用/成本 如果金額大 捷：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
2022-04-13 14:38:24
你好，3月預(yù)計成本，現(xiàn)在5月收到發(fā)票，如果發(fā)票金額和3月是一樣的，那么5月不用再確認(rèn)費用了，否則就重復(fù)確認(rèn)了。要么就是你把三月的那筆分錄紅字沖掉，然后按照5月份發(fā)票重新入賬。
2020-07-06 10:42:00
你這個后續(xù)也沒有發(fā)票嗎，那這個匯算清繳納稅調(diào)增填寫納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項中其他就可以，不需要做賬調(diào)整
2020-04-15 16:08:22
發(fā)票金額就是賬面支出金額，賬務(wù)不用調(diào)整的
2022-05-16 15:56:59
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