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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-05-03 10:56

計提時: 
借:管理費用--社保(單位) 
     貸:應付職工薪酬--社保 
發(fā)放工資 
借:應付職工薪酬--職工工資 
     貸:銀行存款 
           其他應收款--個人社保 
          應交稅費--應交個人所得稅 
繳納時: 
  借:應付職工薪酬--社保 
         其他應收款--個人社保 
         貸:銀行存款

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也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅耍氵@個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
借管理費用一工資,社保費,貨應付職工薪酬一工資,社保費
2018-10-10 14:53:22
你好 不對的 。 應該是 :借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保。 繳納借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
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