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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-01-21 13:19

也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。

張玲 追問

2020-01-21 13:37

沒有少計(jì)提,2020一月工資漲了4500賬務(wù)處理數(shù)據(jù)怎么變?

張玲 追問

2020-01-21 13:40

2019年扣完社保工資是3601
2020年工資要漲到4500,扣完社保我要拿到收了是4500,管理費(fèi)用數(shù)據(jù)?

張玲 追問

2020-01-21 13:44

3800社?;鶖?shù)不變?

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 13:47

你的意思是說工資漲了對吧,那么工資漲了的話,你之前的處理也是少計(jì)提了。

張玲 追問

2020-01-21 13:55

2019年工資是對的,現(xiàn)在2020年1月要漲工資,1月漲工資數(shù)據(jù)要變了,帳怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 13:58

你上面給了我一個(gè)分錄啊,你上面的分錄都是對的,只是說你后面漲工資的話,你記得這個(gè)工資的這個(gè)金額有變化而已,其他的都不變。你明白這個(gè)意思嗎?

張玲 追問

2020-01-21 15:31

怎么變呀?

張玲 追問

2020-01-21 15:32

我問的就是這個(gè)意思,數(shù)據(jù)怎么變?拿到手工資4500

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 15:32

你金額你奔馳他的這個(gè)工資應(yīng)該發(fā)多少?你這個(gè)金額就按照多少去計(jì)提啊,明白我的意思嗎?因?yàn)槲椰F(xiàn)在在外面沒有辦法完全打字把這個(gè)分錄給到你,因?yàn)楝F(xiàn)在是手機(jī)登錄的。你正常的做的計(jì)提和發(fā)放的分錄直說,這個(gè)金額按照你當(dāng)期應(yīng)發(fā)的工資去就到你的工資費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬。

張玲 追問

2020-01-21 19:37

社保基數(shù)變了嗎?

張玲 追問

2020-01-21 19:37

奔馳是什么意思呀?

張玲 追問

2020-01-21 19:37

問了半天什么問題也沒有解決

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 19:58

給我數(shù)據(jù),你的社?,F(xiàn)在繳納多少,分錄給你

張玲 追問

2020-01-21 20:06

養(yǎng)老保304
醫(yī)療保95

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 20:11

計(jì)提社保
借,管理費(fèi)用~社保費(fèi),單位繳納部分
貸,應(yīng)付職工薪酬-社保,單位繳納部分
計(jì)提工資
借,管理費(fèi)用~工資,應(yīng)該發(fā)放金額
貸,應(yīng)付職工薪酬~工資
繳納社保
借,應(yīng)付職工薪酬~社保
貸,銀行存款
借,其他應(yīng)收款~個(gè)人社保部分
貸,銀行存款
發(fā)放工資
借,應(yīng)付職工薪酬~工資
貸,銀行存款
其他應(yīng)收款~個(gè)人社保部分
你對號入座一下

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也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
圖片對的還是我這個(gè)文字描述的 對嗎?
2018-10-11 23:31:45
金額怎么寫的?計(jì)提社保是不需要寫個(gè)人部分的,不屬于公司的應(yīng)付職工薪酬范圍
2017-05-11 11:00:59
同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
你好,是的,單位個(gè)人分別計(jì)算的
2017-08-08 10:39:38
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