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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-16 13:55

你好同學(xué),你不要這樣說你,嗯你是這樣操作的,但是你這樣多少有點兒鉆政策的空子。

李霞老師 解答

2022-05-16 13:55

你們是那種貨物商貿(mào)公司嗎?你有庫存嗎?你現(xiàn)在沒有庫存,但是實際有留底稅額呀。

Smile、 追問

2022-05-16 13:59

我現(xiàn)在有庫存的。倉庫里也有貨。

李霞老師 解答

2022-05-16 14:02

你好,如果說你的留底稅額對應(yīng)的那部分庫存正好是你倉庫里的庫存的話,那你沒必要擔(dān)心的,這個還是能應(yīng)付得過去的。

李霞老師 解答

2022-05-16 14:02

你可以直接告訴稅務(wù)局,你說我們暫時銷售不太好。

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
你好同學(xué),你不要這樣說你,嗯你是這樣操作的,但是你這樣多少有點兒鉆政策的空子。
2022-05-16 13:55:36
對的,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
2022-05-11 15:46:14
你好同學(xué)留抵這個負的你要納稅,8800*13%也要交銷項就可以了
2020-12-17 17:08:56
公司作為一般納稅人,員工報銷費用的專用發(fā)票導(dǎo)致賬面留底稅額和庫存不匹配,這種情況通常是不合理的。 一般來說,增值稅的進項稅額抵扣應(yīng)與企業(yè)的采購、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)活動相關(guān)。如果僅僅是員工報銷費用取得的專票,而這些費用并非與企業(yè)的存貨采購或生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān),那么不應(yīng)影響庫存與留底稅額的匹配關(guān)系。
2024-08-15 16:08:23
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