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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-05-27 21:42

你好，你22年結(jié)轉(zhuǎn)，所做的分錄是？

kelly 追問

2022-05-27 21:45

就是正常的結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，2月結(jié)轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2022-05-27 21:46

你好，你需要把你做的分錄刪除。
正確的跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品
這樣做是不會影響 2022年利潤的 

kelly 追問

2022-05-27 21:49

現(xiàn)在跨月了，可以刪除嗎？

鄒老師 解答

2022-05-27 21:49

你好，可以反過賬，反結(jié)賬去刪除的 

kelly 追問

2022-05-27 21:51

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-05-27 21:51

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
晚安

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相關(guān)問題討論
你好，你22年結(jié)轉(zhuǎn)，所做的分錄是？
2022-05-27 21:42:48
同學你好 補結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2024-01-12 14:10:40
你好，如果是以前年度成本少結(jié)轉(zhuǎn) 了，是這樣做調(diào)整分錄
2019-03-29 15:50:31
你好，可以在現(xiàn)在補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
2021-01-21 19:43:40
你年末要把本年利潤余額 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你資產(chǎn)負債表未分配利潤就要等于本年利潤余額加上未分配利潤余額
2019-01-09 10:56:44
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