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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-05-31 10:34

 你好；     你們忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 ； 你把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到  未交增值稅借方去 ；     

ellenwzz 追問

2022-05-31 10:43

還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我們是接了后就借，已交稅費

meizi老師 解答

2022-05-31 10:49

 你好； 1. 需要的哦 ； 你結(jié)轉(zhuǎn)后 到時你繳納   才需要做  分錄    

ellenwzz 追問

2022-05-31 11:07

老師你幫我看下，這個其他扣除不知道是什么扣除呢
難道是亂填的一個費用嗎

meizi老師 解答

2022-05-31 11:11

 你好；   去查每個月的明細賬 ； 里面有的；  估計是你們有什么減免金額；  去 查每個月的工資申報表   

ellenwzz 追問

2022-05-31 11:16

哦，這個不是我們公司的，是我們員工在其他公司的，最后是一共減了500，就不會有個稅。

ellenwzz 追問

2022-05-31 11:18

老師 交增值稅正確的分錄，是不是要記借方未交增值稅？

meizi老師 解答

2022-05-31 11:20

 你好；         是的。 一般納稅人的話結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是的   

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相關(guān)問題討論
您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
?你好；? ? ?你們忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 ； 你把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去 ；? ? ?
2022-05-31 10:34:17
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-07 14:53:04
你好，借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費 未交增值稅，借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費 應交增值稅已交稅金
2019-08-07 14:09:40
您好！ 當月上交上月或以前月份實現(xiàn)的增值稅時，如常見的申報期申報納稅、補繳以前月份欠稅，記“應交稅費-未交增值稅” 當月繳納本月實現(xiàn)的增值稅（例如開具專用繳款書預繳稅款）時，記“應交稅費-應交增值稅（已交稅金）。 一般都是一般納稅人才使用。小規(guī)模一般直接用“應交稅費-應交增值稅“就可以了
2016-03-15 11:43:26
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