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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-06-06 10:11

同學(xué)你好
包含在工資里一塊計提了

不用單獨計提

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-06 11:39

發(fā)放的時候呢

樸老師 解答

2022-06-06 11:43

 您好，1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 包含在工資里一塊計提了 不用單獨計提
2022-06-06 10:11:04
你好，計提 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保 支付 借 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保 貸 銀行存款
2020-03-23 10:27:13
1、繳納時： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 、計提時： 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實發(fā)數(shù)）
2020-10-21 15:14:39
社保都在一起不需要分開 借管理費用-社保費貸應(yīng)付職工薪酬-社保
2018-12-24 19:54:54
你好，借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保（養(yǎng)老保險）
2019-10-16 10:43:27
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