且行且珍惜^^
于2022-06-07 10:05 發(fā)布 ??564次瀏覽
樸老師
職稱： 會計(jì)師
2022-06-07 10:08
請問下 稅務(wù)局退的增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 留抵稅額 已經(jīng)到賬了 是做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還是做營業(yè)外收入？ 可以把完整分錄寫一下嗎？
答： 同學(xué)你好 借銀行存款 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
留抵稅額就留抵了，不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，留抵稅額在應(yīng)交稅金的借方不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，那張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬？
答： 你好！具體產(chǎn)生的原因可以說一下嗎？
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5336.76 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5263.51 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71
答： 您好同學(xué)，不要這樣寫，咱每個月發(fā)生的留抵稅額，互不牽扯，咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額， 借。，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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;)
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