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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-06-10 10:48

借管理費用福利費
貸進項轉(zhuǎn)出

春花秋實 追問

2022-06-10 11:03

老師,這樣做分錄也不行,之前入賬借方做了待認(rèn)證進項稅的,還需要沖減待認(rèn)證時項稅

樸老師 解答

2022-06-10 11:09

同學(xué)你好
這個先轉(zhuǎn)到進項稅
然后專項虎

樸老師 解答

2022-06-10 11:09

這個先轉(zhuǎn)到進項稅
然后轉(zhuǎn)出

春花秋實 追問

2022-06-10 11:18

老師您好!怎么轉(zhuǎn)到進項稅?具體分錄怎么做?

樸老師 解答

2022-06-10 11:21

借應(yīng)交稅費進項稅
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅
借管理費用福利費
貸進項轉(zhuǎn)出

春花秋實 追問

2022-06-10 16:55

老師您好!只需要在在電子稅務(wù)局上面勾選不抵扣,然后選擇不抵扣的原因,后面就不需要什么操作了嗎?之前一直沒有轉(zhuǎn)出還沒有操作過

樸老師 解答

2022-06-10 16:57

對的

這個就不需要了

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借管理費用福利費 貸進項轉(zhuǎn)出
2022-06-10 10:48:24
同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
進項轉(zhuǎn)出做 借:管理費用 貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 沖銷成本 借:管理費用(紅字) 貸:銀行存款等(紅字) 轉(zhuǎn)出補繳所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2022-02-24 13:56:09
借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
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