老師您好!借:管理費用——福利費 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅 貸:銀行存款 我已經(jīng)做賬了, 已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)上勾選不抵扣了,現(xiàn)在需要怎么做分錄呢?需要沖減應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅300元 , 借:管理費用——福利費300元 貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅300元 可是這樣做分錄我發(fā)現(xiàn)一個問題,就是在系統(tǒng)上做轉(zhuǎn)出的進項稅額不能在賬上體現(xiàn)出來,是不是還需要做一筆分錄,借:什么? 貸:應(yīng)交稅費——進項稅轉(zhuǎn)出300元 老師借方要用什么科目呢?
春花秋實
于2022-06-10 10:45 發(fā)布 ??650次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-06-10 10:48
借管理費用福利費
貸進項轉(zhuǎn)出
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借管理費用福利費
貸進項轉(zhuǎn)出
2022-06-10 10:48:24

同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52

進項轉(zhuǎn)出做
借:管理費用
貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出
沖銷成本
借:管理費用(紅字)
貸:銀行存款等(紅字)
轉(zhuǎn)出補繳所得稅
借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2022-02-24 13:56:09

借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53

您好,最后一個分錄不要,就對了
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
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