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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-05-18 21:47

主要看發(fā)票是怎么開具的。

小小酷 追問

2017-05-19 10:14

@方老師:發(fā)票是快遞公司統(tǒng)一開給我們,比如說是一萬,我們給客戶開的票只有產(chǎn)品,不包含快遞費,我們做電商,客戶都是個人

方老師 解答

2017-05-19 10:34

發(fā)票全部開給你按1萬確認(rèn)銷售費用,不通過其他應(yīng)付款核算。

小小酷 追問

2017-05-19 10:50

@方老師:但是我們和客戶收的每筆款里都有代收20的快遞費,比如發(fā)十盒貨一共1980,我們實收2000 
借:銀行 2000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 1922.33 
       應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項)57.67 
       其他應(yīng)付款-快遞費  20 
 
月末匯總和快遞公司月結(jié),比如說是1萬,之前代收客戶快遞費5000 
借,銷售費用-快遞費 5000 
       其他應(yīng)付款 5000 
貸,銀行存款 10000 
 
以上這樣做賬可以嗎?

方老師 解答

2017-05-19 10:51

這樣的話是可以的。

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相關(guān)問題討論
主要看發(fā)票是怎么開具的。
2017-05-18 21:47:22
這個有發(fā)票的嗎?
2020-05-26 15:35:35
你好 你實際業(yè)務(wù)是什么 這個多扣的錢會還你們嗎
2020-04-21 16:26:50
等于借款沒有還,不用再做新的分錄,你好
2019-12-13 11:02:46
你好,這樣做可以的
2019-06-01 19:06:03
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