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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-18 21:47

主要看發(fā)票是怎么開(kāi)具的。

小小酷 追問(wèn)

2017-05-19 10:14

@方老師:發(fā)票是快遞公司統(tǒng)一開(kāi)給我們,比如說(shuō)是一萬(wàn),我們給客戶開(kāi)的票只有產(chǎn)品,不包含快遞費(fèi),我們做電商,客戶都是個(gè)人

方老師 解答

2017-05-19 10:34

發(fā)票全部開(kāi)給你按1萬(wàn)確認(rèn)銷售費(fèi)用,不通過(guò)其他應(yīng)付款核算。

小小酷 追問(wèn)

2017-05-19 10:50

@方老師:但是我們和客戶收的每筆款里都有代收20的快遞費(fèi),比如發(fā)十盒貨一共1980,我們實(shí)收2000 
借:銀行 2000 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1922.33 
       應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))57.67 
       其他應(yīng)付款-快遞費(fèi)  20 
 
月末匯總和快遞公司月結(jié),比如說(shuō)是1萬(wàn),之前代收客戶快遞費(fèi)5000 
借,銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 5000 
       其他應(yīng)付款 5000 
貸,銀行存款 10000 
 
以上這樣做賬可以嗎?

方老師 解答

2017-05-19 10:51

這樣的話是可以的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
主要看發(fā)票是怎么開(kāi)具的。
2017-05-18 21:47:22
這個(gè)有發(fā)票的嗎?
2020-05-26 15:35:35
你好 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 這個(gè)多扣的錢會(huì)還你們嗎
2020-04-21 16:26:50
等于借款沒(méi)有還,不用再做新的分錄,你好
2019-12-13 11:02:46
你好,這樣做可以的
2019-06-01 19:06:03
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