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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-19 17:09

你好，可以的

萍水相逢 追問

2017-05-19 17:12

@鄒老師：如果暫估價不相符 我就把暫估和暫估結(jié)轉(zhuǎn)的都紅沖 再重新做入庫和結(jié)轉(zhuǎn) 這樣行嗎？

鄒老師 解答

2017-05-19 17:15

你好，只需要把暫估的沖回，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不做調(diào)整的

萍水相逢 追問

2017-05-19 17:25

@鄒老師：做暫估時 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估價 這樣如果價格不相符 庫存商品會有出入啊 我這里是汽車銷售 不是零件 所有有出入不行啊

鄒老師 解答

2017-05-19 17:25

有出入是不對已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售貨物的成本做調(diào)整的

萍水相逢 追問

2017-05-19 17:26

@鄒老師：那我應(yīng)該怎么做調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2017-05-19 17:27

沖銷暫估，根據(jù)取得的發(fā)票入賬就是了

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你好，可以的
2017-05-19 17:09:38
你好，借：原材料-暫估入庫 貸：應(yīng)付賬款 發(fā)票來后，紅字沖回 借：原材料-暫估入庫 紅字金額 貸：應(yīng)付賬款 紅字金額 然后做出正確的分錄 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款
2021-12-20 09:37:04
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn)，4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn)，再根據(jù)發(fā)票入庫，如果出庫了也進行結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-07 16:17:58
您好，現(xiàn)在暫估入庫次月不沖回了，等來了發(fā)票才沖回的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也要沖回，再根據(jù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，暫估分錄，借，庫存商品，貸，應(yīng)付賬款-暫估款。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品。沖回時，借，主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)，貸，庫存商品，負數(shù)。借，庫存商品，負數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負數(shù)。
2018-01-14 09:47:14
同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益不需要沖紅的；這個月成本沖紅了，在月末結(jié)轉(zhuǎn)時自然會增加利潤的；
2020-10-16 15:07:47
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