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田老師
職稱： 會計師
2017-05-22 16:35
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我們?nèi)ツ曩I的設備，今年退回了，然后累計折舊是沖銷了去年的加今年的，導致我的累計折舊比本年計提的管理費用-折舊要小，做匯算清繳的時候系統(tǒng)提示104000里面的累計折舊應該大于105080里面的資產(chǎn)折舊額（也就是要大于管理費用-折舊數(shù)），我現(xiàn)在應該咋填寫呢
答： 按2017年12月31日的狀態(tài)進行填寫，今年退回的是2019年申報2018年企業(yè)所得稅年報的數(shù)據(jù)
請教老師？匯算清繳時漏計提的費用是直接加在費用中嗎?例如，原管理費用9000加漏計2000，直接填11000嗎?多謝
答： 你好不可以的，這個管理費用具體的是什么業(yè)務的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
2016年終獎，年底未計提，在5月匯算清繳前發(fā)放，2016年的匯算清繳要考慮這筆管理費用嗎
答： 如果你在16年已計提并申報了個稅，就要2016年的匯算清繳要考慮這筆管理費用
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匯算清繳中的105080表中的計提折舊和A104000中的對不數(shù)據(jù)不能對應呀，因為我們有一部分是進入生產(chǎn)成了，進管理費用折舊的只是一小部分，這個要怎么處理
1.房租欠著房東幾個月的未付，發(fā)票也沒開，需要每月計提費用嗎2.房租是按季度付，每月直接攤銷管理費用，發(fā)票年底開或匯算清繳前取得，這樣可以嗎 之前問有老師說不合理很疑惑
有的人平時這樣計提工資，好是好，到了匯算清繳的時候，工資薪金支出這一項是不是用管理費用-工資 減去單位交的五險一金？理解的對不
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