李婭楠 追問(wèn)

2017-05-25 20:51

@王老師:那時(shí)間不就對(duì)不上嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-25 20:52

您好，是的，那要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明附在后面的。

李婭楠 追問(wèn)

2017-05-25 20:57

@王老師:老師那當(dāng)時(shí)做費(fèi)用了，年底又拿到了發(fā)票但是是拿的專(zhuān)票應(yīng)該怎么辦呢？

王雁鳴老師 解答

2017-05-25 20:59

您好，如果是一般納稅人，應(yīng)該在年底拿到發(fā)票的月份做憑證處理，先紅沖原來(lái)做費(fèi)用的那個(gè)憑證，再按發(fā)票數(shù)據(jù)和可抵扣的稅金做憑證。

李婭楠 追問(wèn)

2017-05-25 21:07

@王老師:也就是說(shuō)先沖回原來(lái)那個(gè)憑證  借費(fèi)用類(lèi)  負(fù)數(shù)   貸:  銀行負(fù)數(shù)   再做一個(gè)  借費(fèi)用類(lèi)   增(進(jìn))  貸:銀行    對(duì)嗎？  那我摘要該怎樣寫(xiě)呢

王雁鳴老師 解答

2017-05-25 21:09

您好，對(duì)的。摘要寫(xiě)：收到發(fā)票更正XX月XX日XX號(hào)憑證，原入賬無(wú)發(fā)票再收到發(fā)票處理賬務(wù)。